2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣國土局部門預算公開

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目 錄

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第一部分

概況

一、主要職責：1、承擔保護與合理利用全縣土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任；2、承擔規(guī)范全縣國土資源管理秩序的責任；3、承擔優(yōu)化配置全縣國土資源的責任；4、負責規(guī)范全縣國土資源權(quán)屬管理；5、承擔全縣耕地保護的責任，確保耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少；6、承擔及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責任；7、承擔全縣節(jié)約集約利用土地資源責任；8、承擔規(guī)范全縣國土資源市場秩序的責任；9、負責全縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理；10、負責全縣地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源儲量管理；11、承擔全縣地質(zhì)環(huán)境保護的責任；12、承擔全縣地質(zhì)災害預防和治理責任；13、參與擬定我縣土地、礦產(chǎn)資源經(jīng)濟措施和專項收入分配、使用管理制度，參與國土資源有關(guān)資金、基金的收取、使用和財務監(jiān)管；參與指導監(jiān)督全縣土地、礦產(chǎn)資源收益和土地整理復墾開發(fā)資金的收取和使用；14、負責全縣測繪地理信息管理工作；15、推進全縣國土資源科技進步；16、負責全縣土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動產(chǎn)登記工作，會同有關(guān)部門起草落實不動產(chǎn)統(tǒng)一登記法律法規(guī)的措施。擬定不動產(chǎn)權(quán)屬爭議的調(diào)處辦法；推進不動產(chǎn)登記信息基礎平臺建設；17、負責全縣國土資源干部職工的管理工作；18、承擔縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局部門預算為本級預算。機構(gòu)設置為10個內(nèi)設機構(gòu)，分別是辦公室（人事信訪股）、法規(guī)監(jiān)察股、規(guī)劃調(diào)控股、財務股、耕地保護股、用地審批與土地利用管理股、地籍管理股、測繪地理信息管理股、地質(zhì)環(huán)境與勘察儲量股、礦產(chǎn)開發(fā)管理股。

內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局部門預算涵蓋的預算單位包括：6個預算單位，分別是內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局本級、內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地管理所、內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局礦產(chǎn)資源中心、內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局土地監(jiān)察大隊、內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局土地整理中心、內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局地產(chǎn)交易中心。

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第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計1804.92萬元，較上年下降3.23%,原因是非稅收入減少。其中:財政預算撥款（補助）595.34萬元，財政專戶260萬元，政府性基金413.58萬元。

2018年支出合計1804.92萬元，較上年下降3.23%，原因是大力壓縮相關(guān)費用。

二、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算為125.1萬元。較上年增長23.86%，是機構(gòu)增加、人員增加等造成。其中：因公出國（境）費0，公務用車購置 0，公務用車運行費 74.5萬元，公務接待費 50.6萬元。

三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算1146.37萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排96萬元。其中服務類96萬元。

五、重點項目預算績效目標。

2018年預算無重點項目預算績效目標

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第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣國土局2018年部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表

?2、部門收入總體情況表

??3、部門支出總體情況表

???4、財政撥款收支總體情況表

????5、一般公共預算支出情況表

???6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

????9、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

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http://www.dreamzoneerode.com/attached/20180930/20180930084413_998.xls