2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣人大常委會辦公室部門預(yù)算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行。2、決定本行政區(qū)域內(nèi)各項工作的重大事項。3、審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算及其執(zhí)行情況。4、選舉和罷免本級人民政府的正、副職領(lǐng)導(dǎo)人。5、監(jiān)督本級人民政府的工作，聽取和審查本級人民政府的工作報告。6、撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門預(yù)算為本級預(yù)算。機構(gòu)設(shè)置為內(nèi)鄉(xiāng)縣人大機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、信訪科、農(nóng)工委、財經(jīng)委、預(yù)算委、科教文委、法工委接待科等8個科室，核定編制28人，其中正處級2人，副處級5人，正科級9人，副科級7人，副科以下6人。

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是獨立預(yù)算部門。

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計597.3萬元，較上年增長24.8%，原因為人員工資增加，項目支出增加。其中:財政預(yù)算撥款（補助）597.3萬元，財政專戶0萬元，政府性基金0萬元。

2018年支出合計597.3萬元，較上年增長24.8%，增長原因為人員工資增加，項目支出增加。

二、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為30.3萬元。較上年下降6%，因為上年的三公經(jīng)費有結(jié)余等造成。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費18.3萬元，公務(wù)接待費12萬元。

三、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算282.6萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排100萬元。其中貨物類 0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類100萬元。

五、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣人大常委會辦公室2018年部門預(yù)算公開報表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預(yù)算支出情況表

   6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

    9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

http://www.dreamzoneerode.com/attached/20180928/20180928163558_585.xls