2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局部門預(yù)算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明     

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    四、政府采購(gòu)支出情況

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。組織編制和監(jiān)督實(shí)施全縣環(huán)境功能區(qū)劃。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)環(huán)境污染糾紛，協(xié)調(diào)并組織實(shí)施重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。負(fù)責(zé)12369環(huán)保舉報(bào)熱線相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)省、市、縣政府減排目標(biāo)的任務(wù)。擬定并組織實(shí)施全縣主要污染物排放總量控制計(jì)劃，組織實(shí)施主要污染物排放總量預(yù)算制度、排污許可證制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)，負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)和污染源普查工作。

（四）參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞責(zé)任。對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按照國(guó)家、省、市、縣分類管理和分級(jí)審批的規(guī)定，對(duì)轄區(qū)內(nèi)符合本級(jí)審批的建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目和區(qū)域開發(fā)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件進(jìn)行審批。

（六）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。落實(shí)水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理制度，制定相關(guān)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)擬訂全縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣各類自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防止等工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并組織全縣農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。負(fù)責(zé)全縣生態(tài)示范縣建設(shè)、生態(tài)村和生態(tài)鎮(zhèn)創(chuàng)建。

（八）負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。實(shí)施國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理。協(xié)調(diào)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全、監(jiān)督管理核設(shè)施、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。配合做好核設(shè)施安全、核材料管制和民用核安全設(shè)備的監(jiān)督管理工作。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。執(zhí)行國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警。建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量報(bào)告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與組織協(xié)調(diào)全縣有關(guān)環(huán)境保護(hù)對(duì)外交流與合作事務(wù)。

（十一）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。組織實(shí)施河南省環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)等有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

(十二）承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算,由環(huán)保局本級(jí)和環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站兩個(gè)二級(jí)單位組成。內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：環(huán)保局本級(jí)和環(huán)境監(jiān)測(cè)站2個(gè)預(yù)算單位。編制人數(shù)67人，其中：行政編制7人、工勤編制1人、全供事業(yè)編制59人（環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)34人，環(huán)境監(jiān)測(cè)站18人，生態(tài)保護(hù)辦公室7人）。實(shí)有162人，其中：在職131人，包括行政人員10人，全供事業(yè)單位121人，退休 31人。

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計(jì)2196.74萬元，較上年增長(zhǎng)159.6%。原因是項(xiàng)目增加。其中:財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）2136.74萬元，財(cái)政專戶0萬元，罰沒收入 60萬元。

2018年支出合計(jì)2196.74萬元，較上年增長(zhǎng)159.6%。原因是項(xiàng)目增加。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20.84萬元。較上年下降55.66%，原因是貫徹國(guó)家有關(guān)政策，壓縮三公支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)19.84萬元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算529.15萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購(gòu)支出情況

2018年無政府采購(gòu)預(yù)算安排。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

2018年預(yù)算中重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：移動(dòng)污水處理設(shè)備，經(jīng)過該設(shè)備處理治理后，使水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

環(huán)保局共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他用車0輛；單位價(jià)值 200萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件： （單位名稱）2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財(cái)政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預(yù)算支出情況表

   6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

    9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

http://www.dreamzoneerode.com/attached/20180930/20180930095624_973.xlsx