2018年政府預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充資料

一、轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

全縣財(cái)力收入為257834萬(wàn)元，其中縣本級(jí)財(cái)力232698萬(wàn)元，鄉(xiāng)級(jí)財(cái)力20000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5136萬(wàn)元。財(cái)力分項(xiàng)構(gòu)成如下（稅收返還和轉(zhuǎn)移支付）：

（1）一般預(yù)算收入108150萬(wàn)元；

（2）返還性收入9305萬(wàn)元；

其中：增消兩稅稅收返還2931萬(wàn)元

所得稅基數(shù)返還531萬(wàn)元

實(shí)施增值稅收入劃分稅收返還5214萬(wàn)元

成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入585萬(wàn)元

其他返還性收入（公安交通管理）44萬(wàn)元

（3）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入49446萬(wàn)元；

（4）成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入68萬(wàn)元；

（5）貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5352萬(wàn)元；

（6）固定數(shù)額補(bǔ)助收入16433萬(wàn)元；

（7）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入15609萬(wàn)元；

（8）基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入963萬(wàn)元；

（9）義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入13891萬(wàn)元；

（10）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入10174萬(wàn)元；

（11）新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入22578萬(wàn)元；

（12）產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入1990萬(wàn)元；

（13）農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入2168萬(wàn)元；

（14）各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助收入862萬(wàn)元；

（15）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13009萬(wàn)元；

（16）上解支出17299萬(wàn)元。

縣本級(jí)公共財(cái)政支出安排總體情況：2017年縣本級(jí)支出累計(jì)安排237834萬(wàn)元?；局С?/span>  74321萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 144920 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3500萬(wàn)元，債務(wù)還本付息5762萬(wàn)元，其他支出9331萬(wàn)元。

二、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

各部門(mén)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算按不高于2017年支出控制數(shù)編制，安排2530萬(wàn)元，較去年下降0.6%，原因?yàn)?/span>各部門(mén)厲行節(jié)約，減少鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動(dòng)。

其中：公務(wù)接待費(fèi) 1200萬(wàn)元較去年下降1.2%，原因?yàn)?/span>從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動(dòng)。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)沒(méi)有安排預(yù)算，較上年持平；公車(chē)購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行費(fèi) 1300萬(wàn)元，較上年持平。

三、舉借債務(wù)情況說(shuō)明

截止2017年末內(nèi)鄉(xiāng)縣地方政府性債務(wù)余額180346.86萬(wàn)元，其中：

1、政府債務(wù) 173913.79萬(wàn)元；

2、無(wú)政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)；

3、政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù) 6433.07萬(wàn)元；

嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理，上級(jí)財(cái)政部門(mén)公布我縣2017年債務(wù)限額為18.93 億元，政府債務(wù)嚴(yán)格控制在限額以?xún)?nèi)，風(fēng)險(xiǎn)整體可控，債務(wù)結(jié)構(gòu)比較健康。

四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明

完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，以資金使用績(jī)效為導(dǎo)向推動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金清理整合，從績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立、執(zhí)行監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等全方位跟蹤監(jiān)督評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)資金效果。建立預(yù)算安排與預(yù)算績(jī)效掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。積極探索引入第三方參與績(jī)效管理機(jī)制，借助專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)力量，審核批復(fù)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。