2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件：  內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020 年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室主要職責(zé)

（一）組織擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作政策、規(guī)劃、年度計(jì)劃并會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

（二）研究擬訂貧困退出機(jī)制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣貧困人口建檔立卡、精準(zhǔn)扶貧工作；

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)扶貧工作，動(dòng)員組織推動(dòng)社會(huì)扶貧工作，聯(lián)系協(xié)調(diào)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體定點(diǎn)扶貧工作；

（四）參與全縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配方案制定，檢查扶貧開(kāi)發(fā)資金的使用，指導(dǎo)全縣扶貧開(kāi)發(fā)內(nèi)部審計(jì)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、貧困村扶貧開(kāi)發(fā)目標(biāo)任務(wù)完成情況監(jiān)督、考核、評(píng)估，指導(dǎo)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)；

（五）指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)扶貧工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂扶貧開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，協(xié)同推進(jìn)金融扶貧工作；

（六）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作。協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好易地扶貧搬遷工作；

（七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、扶貧干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作；

（八）負(fù)責(zé)組織全縣脫貧攻堅(jiān)督查巡查工作；

（九）負(fù)責(zé)全縣扶貧系統(tǒng)信息化建設(shè)和統(tǒng)計(jì)工作；

（十）參與開(kāi)展有關(guān)扶貧的對(duì)外交流與合作；

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共南陽(yáng)市委辦公室南陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室設(shè)5個(gè)科室，包括：綜合科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、開(kāi)發(fā)指導(dǎo)科、行業(yè)社會(huì)扶貧科、督導(dǎo)考評(píng)信訪科。。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括1個(gè)單位，為本級(jí)預(yù)算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年收入總計(jì)9988.5萬(wàn)元，支出總計(jì)9988.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加1604.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.06%。主要原因：項(xiàng)目支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年收入合計(jì)9988.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算9988.5萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年支出合計(jì)9988.5萬(wàn)元，其中：基本支出182.5萬(wàn)元，占1.8%；項(xiàng)目支出9806萬(wàn)元，占98.2%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算9988.5萬(wàn)元，支出預(yù)算9988.5萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加1604.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.06%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9988.5萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.3萬(wàn)元，占總支出的0.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.2萬(wàn)元，占總支出的0.06%；農(nóng)林水（類）支出9955.6萬(wàn)元，占總支出的99.67%；住房保障（類）支出10.4萬(wàn)元，占總支出的0.11%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我廳（局）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出182.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)171萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)11.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2020年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，與上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比上年減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年相比無(wú)變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2019年相比無(wú)變化。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算182.5萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我辦2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排36.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程預(yù)算36.5萬(wàn)元。項(xiàng)目主要是扶貧辦新辦公地點(diǎn)維修。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我辦2020年實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。2020年我辦未安排預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我辦共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我辦2020年無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。  

                            第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表（另附）

2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls