內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年部門預(yù)算公開

目 錄

? ? ?第一部分 自然資源局概況

? ? ? ? 一、主要職責(zé)

? ? ? ? 二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

? ? ?第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年部門預(yù)算情況說明

? ? ?第三部分 名詞解釋

　　 附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年部門預(yù)算表

? ? ? ?一、部門收支總體情況表

? ? ? ? 二、部門收入總體情況表

? ? ? ? 三、部門支出總體情況表

? ? ? ? 四、財政撥款預(yù)算收支總體情況表

? ? ? ? 五、一般公共預(yù)算支出情況表

? ? ? ? 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

? ? ? ? 七、政府性基金預(yù)算支出情況表

? ? ? ? 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局概況

? ? 一、內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局主要職責(zé)：

　　?(一)履行縣域內(nèi)全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。

　　 (二)負責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

　　 (三)負責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

　　 (四)負責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

　　 (五)負責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。

　　 (六)負責(zé)建立全縣國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

　　 (七)開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。

　　 (八)負責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。

　　 (九)負責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。

　　 (十)負責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。

　　 (十一)承擔(dān)全縣地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。

　　 (十二)負責(zé)全縣礦業(yè)權(quán)管理工作。

　　 (十三)負責(zé)全縣礦產(chǎn)資源保護與監(jiān)督工作。

　　 (十四)負責(zé)全縣測繪和地理信息管理工作。

? ? ?(十五)推動全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

　　 (十六)負責(zé)中心城區(qū)規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)各類建設(shè)項目的規(guī)劃審批與規(guī)劃核實工作。

　　 (十七)負責(zé)自然資源檔案資料的收集、整理、歸檔和開發(fā)利用工作；負責(zé)城市規(guī)劃展示內(nèi)容的收集、整理、策劃、制作、布展及保護。

? ? 二、內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

? ??（一）機構(gòu)設(shè)置

? ? ?根據(jù)《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局設(shè)10個股室，分別是辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、規(guī)劃調(diào)控股、財務(wù)股、耕地保護股、用地審批與土地利用管理股、地籍管理股、測繪地理信息管理股、地質(zhì)環(huán)境與勘察儲量股、礦產(chǎn)開發(fā)管理股。

? ? （二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

? ? ? ? 內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局部門預(yù)算包括局機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

? ? ? ? 1.內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局機關(guān)本級

? ? ? ? 2.內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地管理所

? ? ? ? 3.內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局礦產(chǎn)資源中心

? ? ? ? 4.內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局土地監(jiān)察大隊

? ? ? ? 5.內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局土地整理中心

? ? ? ? 6.內(nèi)鄉(xiāng)縣國土資源局地產(chǎn)交易中心

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年部門預(yù)算情況說明

? ??

? ? 一、收入支出預(yù)算總體情況說明

? ? 內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年收入總計2277.4萬元，支出總計2277.4萬元，與上年預(yù)算相比，收支各增加732.5萬元，增長47.41%。主要原因：土地整理中心、土地資源儲備支出等項目增加。

? ? 二、收入預(yù)算總體情況說明

　　內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年收入合計2277.4萬元，其中：一般公共預(yù)算1467.5萬元；政府性基金收入611.9萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算73萬元；其他各項收入125萬元。

　　三、支出預(yù)算總體情況說明

　　內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年支出合計2277.4萬元，其中：基本支出1223.5萬元，占總支出的53.72%；項目支出1053.9萬元，占總支出的46.28%。

　　四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

　　內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年財政撥款收入1131.5萬元，支出1131.5萬元；與上年相比，財政撥款收支各增加383.6萬元，增長51.29%。主要原因：土地整理中心、土地資源儲備支出等項目增加。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

? ? 內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1540.53萬元。主要用于以下方面：

? ? 社會保障和就業(yè)類（類）支出67.8萬元，占4.4%；

? ? 衛(wèi)生健康（類）支出25.01萬元，占1.62%；

? ? 自然資源海洋氣象（類）支出1427.18萬元，占92.65%；

? ? 住房保障（類）支出20.54萬元，占1.33%。

　　六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

　　按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

　　內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年一般公共預(yù)算基本支出1223.49萬元，其中：人員經(jīng)費1077.5萬元，主要包括：基本工資387.63萬元、津貼補貼145.49萬元、獎金85.33萬元、養(yǎng)老保險93.7萬元、職業(yè)年金14.71萬元、醫(yī)療保險35.14萬元、其他社會保障繳費8.12萬元、住房公積金65.88萬元、其他工資福利支出212.82萬元、退休費22.27萬元、生活補助（遺屬補助）6.41萬元;公用經(jīng)費145.99萬元，主要包括：包括辦公費9.3萬元、水費0.3萬元、電費2.1萬元、郵電費0.2萬元、差旅費2萬元、公務(wù)接待費41萬元、工會經(jīng)費4.48萬元、福利費9.33萬元、公務(wù)用車運行維護費15萬元、其他交通費用11.58萬元、其他商品和服務(wù)支出50.7萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　我局2020年使用政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為611.9萬元。支出具體情況如下：自然資源海洋氣象（類）支出561.9萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬元。

　　八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　我局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為141萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比上年增長10.5萬元。

　　具體支出情況如下：

　　（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與上年數(shù)持平。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行費85萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費85萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與上年相比無變化。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比上年增長5萬元。主要原因: 新增單位不動產(chǎn)管理局。

　　（三）公務(wù)接待費56萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年增加5.5萬元。主要原因: 新增單位不動產(chǎn)管理局。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費支出為47萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費。

　　（二）政府采購支出情況

　　我局2020年政府采購預(yù)算安排0萬元。

? ? （三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

? ? 2020年我局未安排預(yù)算績效目標(biāo)。我部門無50萬元以上項目，不需要開展績效管理工作。

? ? （四）國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年末，我局所屬單位共有車改保留車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

　　我局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??第三部分

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 名詞解釋

? ? ?一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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　　附件：

? ? ? ? ? ? ? ?內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局2020年度部門預(yù)算表

http://www.dreamzoneerode.com/attached/20210609/20210609165640_288.xls